Nesse artigo vamos mostrar como podemos cancelar uma despesa dentro de uma solicitação.
Ao cancelar uma despesa, ela deixa de fazer parte da solicitação, ficando armazenada em despesas a classificar. Desta forma, seu valor não é considerado no valor total do relatório.
Importante: não é possível cancelar despesas criadas através de serviços (aéreo, hotel, carro, rodoviário, serviços off), cartão adiantamento e corporativo ou conciliação.
Para cancelar uma despesa, é preciso que o usuário esteja cadastrado em um grupo de permissões com a permissão cancelar despesas habilitada (mais detalhes em Como configurar os Grupos de Permissão?).
1. Clique em "Gestão", e em "Aprovações":
2. Clique na solicitação que deseja cancelar despesas:
3. Para cancelar uma despesa dentro de uma solicitação clique em "Despesa" e clique em "Reprovar" em seguida escreva a justificativa do cancelamento:
Será possível vinculá-las a novos relatórios se necessário.
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