Em alguns tipos de despesa é comum que um tipo de pagamento seja utilizado como padrão mas, vez ou outra, podem ocorrer exceções que deverão passar por aprovação ou mesmo ser bloqueadas. Para configurar as ações à serem tomadas nesses casos basta realizar os passos a seguir:
- Configurar o tipo de pagamento considerado mais usual para a despesa (veja como clicando aqui)
- Habilitar a regra de política Validar tipo de pagamento na despesa e definir a ação à ser tomada quando o tipo de pagamento utilizado não for o cadastrado nas configurações da despesa.
Políticas > Selecione a política > Habilitar regra