🚀 Como adicionar uma nova validação

⚙️ Configurando os campos da validação

Cada campo pode ser ajustado para que a regra funcione exatamente como você precisa:

Tipo de despesa: escolha quais tipos de despesa serão avaliados pela validação.
Moeda: defina a moeda usada. Por padrão, o sistema considera Real (BRL).
Motivo: selecione o motivo do relatório que vai acionar a regra.
Região: indique em qual região geográfica a despesa deve ocorrer.
Valor máximo: determine o limite de valor permitido para a despesa — este será o parâmetro principal da validação.

Você decide de que forma o valor máximo será considerado:

Por dia: soma todas as despesas do colaborador no dia.

Obs.: Despesas a Classificar não entram no cálculo por não estarem vinculadas a uma política.
Por média do roteiro: calcula a média dos roteiros e compara com o valor máximo.
Por ocorrência: avalia cada despesa individualmente.

Ex.: se o limite for R$ 100,00, cada despesa pode ter até esse valor.
Por pernoite: ideal para diárias de hotel. O limite se aplica às noites em que o colaborador está fora de casa.
Por mês: soma todas as despesas do mês.
Por ano: soma todas as despesas do ano.
Por quantidade anual: (em desenvolvimento) permitirá definir um número máximo de ocorrências por ano.

Defina onde a regra será aplicada:

No relatório: considera apenas as despesas dentro do relatório atual.
No geral: considera todas as despesas lançadas no sistema que já tenham uma política aplicada.

Escolha se o limite vale para cada pessoa ou convidado:

Relativo a