Para configurar a validação de OCR para comprovantes duplicados basta acessar Configurações > Políticas > selecionar a política em que desejar ativar a opção > aba OCR > + Adicionar
Abrirá a tela para configuração da regra onde deverá ser preenchido Tipo de despesa > Tipo de validação, neste caso Duplicidade > Ação à ser tomada pelo sistema > Ativar > se fora o caso, ativar a opção Validar quando não for possível ler o OCR (dependendo da qualidade da imagem utilizada, o OCR pode não conseguir identificar as informações) e clicar em Confirmar.
Pronto! Agora o sistema irá validar se os comprovantes constam em duplicidade. As informações que o sistema avalia são: a primeira linha do comprovante, valor total e a data.
As informações duplicadas aparecerão apenas para os conferentes dos relatórios.
Caso a despesa possa ser comprovada com Imagem ou anexo e não houver imagem, a duplicidade não será validada